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1目的

為確保不符合要求的產品得到識別和控制,防止其非預期使用或交付,制定本程序。

2適合范圍

本程序規定在進貨、過程和最終檢驗中發現的不合格品的控制。

3職責

3.1質檢部負責不合格品的識別評價，并跟蹤不合格品的處理結果。

3.2質檢部組織生產部、生產車間、采購部/銷售部等相關部門對主控類不合格的評審工作,并向總經理報告。

3.3生產車間、采購部/銷售部分別負責不合格品的處理措施的執行。

4工作程序

4.1不合格的分類

⑴主控類不合格：極重要的質量特性不符合標準或質量特性極嚴重不符合標準，且批量大。如大批量出現不合格品。

⑵ 次控類不合格：重要的質量特性不符合規定，或質量特性嚴重不符合規定。如某一批量出現包裝問題或重量超標。

4.2標識和隔離

4.2.1由質檢部判定的不合格品,按產品類別加以標識，并通知保管員。

4.2.2由質檢部已判定的不合格成品,在產品上貼“不合格”標簽，由車間隔離存放在指定不合格品區,并保持原有標識。

4.3進貨產品不合格的處置

經質檢部判定不合格原料,開具《不合格化驗單》，交付采購部進行處理。供應部執行《采購控制程序》。

4.4過程和成品不合格的處理

4.4.1過程控制嚴格按工藝控制,避免不合格產生。一旦發生過程產品不合格，依據化驗室的《不合格化驗單》進行返工處理，返工后的過程產品需再次檢驗合格后才能轉序。

4.4.2不合格成品破碎后作為原料重新投入生產。

4.5 主控類不合格品的評審會

生產發生異常，出現主控類質量事故時,由質檢部組織生產部、銷售和生產車間等相關人員進行評審，拿出處理意見，上報總經理。

當原材料檢驗時，出現出現主控類質量事故時,由采購部組織質檢部、技術部、生產部和生產車間等相關人員進行評審，拿出處理意見，上報總經理。

4.6對已交付顧客的產品或在產品開始使用后，發現不合格應立即停止使用，標識隔離，公司派人現場核實，若屬實按主控類不合格對待，同時交付銷售部作降級或讓步處理，質檢部組織采取相應的糾正措施和預防措施。